원삼면주민자치위원회 공고 제 2026-01호

2026년 원삼면 주민자치센터

1분기 프로그램 수강료 수입⋅지출 내역 공고

1. 운영개요

가. 운영기간 : 2026. 1. 1. ~ 2026. 3. 31.

나. 운영장소 : 원삼면 주민자치센터

다. 운영프로그램 현황 : 헬스 외 8개 프로그램

라. 프로그램 강사:  6 명

2. 수강료 수입 및 지출내역

가. 총  괄

구 분	2025 이월액	수입액	수강료선수금	지출액	집행잔액	비 고
금 액	32,213,070	25,668,000	15,894,000	48,707,170	25,067,900

나. 수강료 수입 내역

구 분				수입액	전년도 수입액	비교증감
원삼면 주민자치센터 운영 수입
	운영 수입 총계			73,775,070	69,366,572	4,408,498
		이월금		48,107,070	34,196,572	13,910,498
			○ 전분기 이월금 ○ 수강료 선수금	32,213,070 15,894,000	24,801,572 9,395,000	7,411,498 6,499,000
		수강료 수입		17,433,000	25,395,000	△7,962,000
			○ 헬 스 30,000원 * 180명 * 3월	10,698,000	14,255,000	△3,557,000
			○ 필라테스 30,000원 * 55명 * 3월	1,335,000	3,855,000	△2,520,000
			○ 에어로빅 30,000원 * 27명 * 3월	390,000	2,100,000	△1,710,000
			○ 라인댄스 30,000원 * 24명 * 3월	180,000	2,130,000	△1,950,000
			○ 노래교실 20,000원 * 26명 * 3월	1,540,000	1,300,000	240,000
			○ 색 소 폰 40,000원 * 12명 * 3월	390,000	630,000	△240,000
			○ 게이트볼 15,000원 * 9명 * 3월	370,000	240,000	130,000
			○ 탁구 30,000원 * 39명 * 3월	1,710,000	885,000	825,000
			○ 골프 40,000원 * 37명 * 3월	820,000	-	820,000
		사물함 대여 수입		355,000	385,000	△30,000
			○ 사물함 대여료	355,000	385,000	-
		이자수입		-	-	-
			○ 이자 수입	-	-	-
		기타수입		7,880,000	9,390,000	△1,510,000
		○ 1분기 강사료 지원금		7,880,000	9,390,000	-

다. 수강료 지출 내역

구 분				지출액	전년도 자출액	비교증감
	운영 지출 총계			48,707,170	38,276,070	10,431,100
	인건비			20,721,530	24,222,970	△3,501,440
		프로그램 강사료		11,820,000	9,390,000	2,430,000
			○에어로빅 40,000원 * 20시간 * 3월	2,320,800	2,030,700	290,100
			○필라테스 35,000원 * 12시간 * 3월	2,436,840	2,436,840	-
			○라인댄스 35,000원 * 12시간 * 3월	1,218,420	1,218,420	-
			○노래교실 35,000원 * 12시간 * 3월	1,218,420	1,218,420	-
			○색소폰 35,000원 * 12시간 * 3월	1,218,420	1,218,420	-
			○골프 40,000원 * 12시간 * 3월	3,017,040	957,330	2,059,710
			○원천징수	390,060	309,870	80,130
		센터 운영 담당자 인건비		8,901,530	8,832,970	68,560
			○행정주임 급여 2,475,580원 * 1명 * 3월	7,316,020	7,507,660	△191,640
			○구정상여금 200,000원 * 1회	200,000	-	200,000
			○4대보험	1,274,790	1,249,230	25,560
			○원천징수	110,720	76,080	34,640
	기본경비			4,310,690	3,458,350	852,340
			사무관리비	2,347,040	1,493,500	853,540
		○사무용품비		688,440	307,900	380,540
			○인쇄, 광고비	1,458,600	985,600	473,000
			○신문연간구독료 2 * 100,000원	200,000	200,000	-
			공공운영비	1,124,650	1,166,850	△42,200
			○유선방송이용료 50,680원 * 3월	152,040	152,310	△270
			○전화.인터넷사용료	224,870	206,700	18,170
			○문자요금 충전	50,000	-	50,000
			○단말기대여료 11,000원 * 3월	33,000	33,000	-
			○정수기렌탈료 3대 * 74,700원*3월	224,100	224,100	-
			○공기청정기렌탈료 4대 * 136,000원*3월	408,000	408,000	-
			○음반저작권료 10,880원 * 3월	32,640	142,740	△110,100
			환불금	839,000	798,000	41,000
			○수강료 환불	839,000	798,000	-
	시설장비유지비			10,572,200	2,224,750	8,347,450
			○시설장비유지보수비	2,766,400	2,224,750	541,650
			○자산취득비	7,805,800	-	7,805,800
	업무추진비			2,770,000	2,370,000	400,000
		○시,구연합회 행사지원금		2,400,000	2,200,000	200,000
		○타센터 행사비		370,000	170,000	200,000
	자원봉사 활동비			7,002,800	6,000,000	1,002,800
		○체력단련실관리 60,000원 *19일 * 3월		3,365,160	2,901,000	464,160
		○센터청소 60,000원 *19일 * 3월		3,365,160	2,901,000	464,160
		○원천징수		216,480	198,000	18,480
		○주민자치위원 봉사료		56,000	-	56,000
	주민자치위원 행사비			3,329,950	-	3,329,950
		○상반기 워크숍		3,329,950	-	-

위와 같이 『용인시 주민자치센터 설치 및 운영 조례』 제10조 제6항에 의하여 주민자치센터 프로그램 수강료 수입 및

지출내역을 공개합니다.

2026 년  4 월  17 일

용인시 처인구 원삼면 주민자치위원장(직인)